徐州市外办2016年度部门预算

日期：2016-02-22 11:18 作者： 来源：秘书处

徐州市外办2016年度部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2016年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 徐州市外办2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 徐州市外办2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市对外方针政策、法律法规和规章，落实市委、市政府有关外事工作的指示和决定；归口管理、统筹协调全市外事工作；起草外事工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规划并组织实施。

2. 研究分析各国发展动态和政策走向，围绕我市经济建设、社会发展和对外开放进行外事调研，为市委、市政府提供外事工作决策的建议；充分利用地方政府、民间等对外交往渠道，积极发展我市经济、技术、文化等各个领域的对外合作交流，为全市的经济建设和社会发展服务。

3. 贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，统筹协调和归口管理全市与香港特别行政区、澳门特别行政区往来工作。

4. 统筹安排并承办市委、市人大、市政府、市政协领导同志的出访和国内外事活动事宜。

5. 负责本市人员因公出国（境）的归口管理、协调服务和监督工作；在授权范围内，审核或审批相关人员因公出国及赴香港、澳门事项；负责本市因公出国（境）人员的护照、签证和通行证、签注的申办业务；负责全市外事统计工作；会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

6. 负责全市对外邀请管理工作；承办外国有关人员来访事项，按权限核发外国人来徐的签证通知函电。

7. 负责组织接待来本市访问的国宾、党宾及其他重要外宾；指导全市重要外事活动的礼宾工作；会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。

8. 承办本市与外国驻华使领馆、国际组织的业务联系和交涉工作；负责协调、协助涉外安全事务工作；负责协调境外非政府组织在徐活动和本市民间组织涉外活动的管理工作；主管来我市采访的外国记者管理事务。

9. 归口管理本市与外国友好城市及其他组织结好与交往事宜；指导我市民间对外友好交往工作；承担授予外国人荣誉称号、名誉职务和对外国友好人士的表彰、奖励工作。

10. 会同有关部门做好在徐外国人士的管理，依法保障来徐外国人的合法权益；协调重要外事和涉外活动，审核、报批在本市举办的国际会议；会同有关部门协调处理本市重大涉外事件和案件；指导、协调境外我市公民和机构的安全与合法权益保护工作，指导本市对外应急事务处理工作；归口管理外事服务工作。

11. 负责对县（市）区及市直各部门、单位外事工作进行指导。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门主要工作任务及目标

主要工作目标：

（一）围绕对外交往抓外事，国际交流成效突出

（二）围绕涉外管理抓外事，管服并举提升城市形象

（三）围绕出国管理抓外事，对外交往管控有序

主要工作任务：

（一）以融入“一带一路”建设为重点，开展经贸合作和人文交流

1. 积极缔结友好城市，搭建“一带一路”沿线国家城市交流平台

2. 进一步推进与“一带一路”沿线国家的经贸合作

3. 加强与“一带一路”沿线国家人文交流

（二）以开通日本航线为重点，加强日韩招商

（三）以美加为重点，开展系列招商活动

（四）以我市经洽会为重点，加大外商邀请力度

（五）以争取省港澳办支持为重点，继续加强港澳招商                      

三、部门机构设置和所属单位情况

徐州市人民政府外事办公室是全额拨款行政单位，设置秘书处、出国来华管理处、涉外经济联络处（民间交流促进处）、欧洲非洲大洋洲处、美洲亚洲和港澳事务处5个内设机构。

徐州市翻译人员服务中心是直属全额拨款事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本单位部门收支预算是根据徐州市财政局《关于编制2016年徐州市市本级部门预算的通知》的文件精神，按照二上二下的流程进行编制。预算支出分为基本支出和项目支出，基本支出用于人员经费和公用支出，项目支出用于外事业务经费。

第三部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

徐州市外办2016年度收支总预算为753.85万元，与上年相比各增加118.40万元，主要原因是人员工资增长及项目支出增加。

（一）收入预算

收入预算753.85万元，包括：

1. 财政拨款收入753.85万元，与上年相比增加118.40万元，主要原因是人员工资增长及项目支出增加。其中：一般公共预算收入753.85万元，政府性基金收入0万元。

2. 财政专户管理资金0万元，与上年相比增加0万元。

3. 其他资金0万元，与上年相比增加0万元。

（二）支出预算

支出预算752.73万元，包括：

1．一般公共服务（类）支出738.16万元，主要用于机关及下属事业单位人员及公用经费。与上年相比增加114.27万元，主要原因是人员工资增长及项目支出增加。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出14.57万元，主要用于缴纳职工医疗补助。与上年相比增加3.01万元，主要原因是工资基数增长，相应缴纳医疗补助也增加。

二、收入预算总体情况

收入预算总计753.85万元，包括：

1. 一般公共预算收入753.85万元，占比100%，其中：公共财政拨款（补助）资金753.85万元，专项收入0万元。

2. 政府性基金收入0万元，占比0%。

3. 财政专户管理资金0万元，占比0%。

4. 其他资金0万元，占比0%，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，债务资金（银行贷款）0万元。

5. 上年结转和结余资金0万元，占比0%。

三、支出预算总体情况

支出预算752.73万元，其中：基本支出591.79万元，占78%；项目支出160.94万元，占22%；结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

（一）收入预算

2016年财政拨款收入预算753.85万元，其中：一般公共预算753.85万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%。

（二）支出预算

2016年财政拨款支出预算752.73万元，其中：基本支出591.79万元，占比78%；项目支出160.94万元，占比22%。

五、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算752.73万元，包括：

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）489.15万元，主要用于机关人员经费及日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）120.94万元，主要用于外事业务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）88.07万元，主要用于下属事业单位人员经费及日常公用支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40万元，主要用于翻译人员专项经费。

(二) 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）14.57万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出。

六、财政拨款基本支出预算情况

2016年财政拨款基本支出预算591.79万元，其中：

1. 工资福利支出387.08万元，占65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2. 商品和服务支出63.91万元，占11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助140.8万元，占24%，主要包括离（退）休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

2016年政府性预算支出预算数为0万元，与上年相比增加0万元。

八、一般公共预算支出安排情况

2016年一般公共预算支出预算数为752.73万元，与上年相比增加117.28万元，主要原因是人员工资增长及项目支出增加。包括：

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）489.15万元，主要用于机关人员经费及日常公用支出。与上年相比增加66.9万元，主要原因是人员工资增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）120.94万元，主要用于外事业务支出。与上年相比增加10.94万元，主要原因是外事业务量增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）88.07万元，主要用于下属事业单位人员经费及日常公用支出。与上年相比增加12.87万元，主要原因是人员工资增长。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40万元，主要用于翻译人员专项经费。与上年相比增加12万元，主要原因是翻译人员经费标准提高。

(二) 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）14.57万元，主要用于缴纳职工医疗补助支出。与上年相比增加3.01万元，主要原因是工资基数增长，相应缴纳医疗补助也增加。

九、一般公共预算基本支出预算安排情况

2016年一般公共预算基本支出预算591.79万元，其中：

1. 工资福利支出387.08万元，占65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2. 商品和服务支出63.91万元，占11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助140.8万元，占24%，主要包括离（退）休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况

机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算53.06万元，与上年相比减少4.19万元，主要原因是机关运行经费的缩减节约。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

1. 2016年“三公”经费预算数为87万元，与上年相比增加14.4万元。其中：

因公出国（境）费用0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是因公出国（境）经费需另外追加申请，不包含在年度预算内。

公务用车运行维护费0万元，与上年相比减少20万元，主要原因是机关单位实行车改，车辆全部上缴。

公务用车购置0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费82万元，与上年相比增加9.4万元，主要原因是外事业务量增加。

2. 2016年会议费预算数为5万元，与上年相比增加5万元，主要原因是计划筹办国际会议。

3. 2016年培训费预算数为0万元，与上年相比增加0万元。

十二、政府采购预算安排情况

2016年各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算支出160.94万元。

（二）国有资产占有使用情况

2016年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。